BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2023 r.
70 234 542 zł
-10,36%
do roku 2022
Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.
6 937 zł
-9,76%
do roku 2022
6 540 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
397 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
2 708 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
18 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Ożarów w 2023 r., podobnie jak w roku poprzednim, były wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie blisko 15,3 mln zł, co stanowiło 21,7% wszystkich dochodów gminy. Drugim co do wielkości źródłem dochodów była subwencja ogólna z budżetu państwa, którą zrealizowano na poziomie ponad 12,0 mln zł, tj. 17,1% dochodów ogółem. W 2023 r. ważne były również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te wyniosły blisko 8,0 mln zł i stanowiły 11,4%. Równie istotne były wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), które wykonano na poziomie niespełna 8,0 mln zł (11,4%). W przypadku dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zostały one zrealizowane na poziomie prawie 6,3 mln zł i stanowiły 9,0% łącznych dochodów. Dochody z tego tytułu były niższe o ponad 3,1 mln zł, tj. o 33,4% w stosunku do 2022 r. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 70,6% wszystkich wpływów. W przypadku dochodów własnych, istotnym źródłem były również wpływy z opłaty eksploatacyjnej (ponad 2,1 mln zł) i wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ponad 1,8 mln zł).
10 głównych źródeł dochodów Gminy Ożarów w 2023 r.
Dochody Gminy Ożarów w 2023 r.
Dochody podatkowe Gminy Ożarów w 2023 r.
Udział dotacji inwestycyjnych
w dochodach ogółem
5,72%
+3,31 pp.
do roku 2022
W strukturze dochodów budżetowych Gminy Ożarów w 2023 r. znalazły się również dotacje i środki na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła 4.014.695,06 zł, tj. więcej o 2.129.254,39 zł niż w roku poprzednim.
Zrealizowane w 2023 r. dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje dotyczyły następujących inwestycji:
modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Grochocice (dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego) – 149.220,45 zł,
budowa drogi Sobów-Czachów (dotacja z budżetu państwa)- 2.202.454,00 zł,
dotacja z tytułu wydatków zrealizowanych w 2022 r. ze środków funduszu Sołeckiego - 43.830,61 zł,
„Świetlice wiejskie i rozbudowa biblioteki w Ożarowie” (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) - 1.619.190,00 zł.
Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.
74 987 577 zł
-1,58%
do roku 2022
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.
7 406 zł
-0,93%
do roku 2022
6 331 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 076 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
2 121 438 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
236 544 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2023 r. Gmina Ożarów najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie blisko 25,2 mln zł, co stanowiło 33,6% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i uregulowaniem opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie niemal 15,3 mln zł (suma wydatków w działach 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, które zostały zrealizowane w kwocie blisko 5,8 mln zł. Wydatki te w dużej mierze miały charakter inwestycyjny. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. kosztowało ponad 8,8 mln zł, co stanowiło 11,8% wydatków gminy.
Wydatki Gminy Ożarów w 2023 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.
0 zł
B.Z.
do roku 2022
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.
0 zł
B.Z.
do roku 2022
-4 753 035 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
2 121 438 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
0%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
0 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Na koniec 2023 r. Gmina Ożarów nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do poprzednich lat gmina utrzymała stabilność w zakresie kwoty zadłużenia. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo i stabilność finansową.