BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

70 234 542

-10,36%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 937

-9,76%

do roku 2022

6 540

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

397

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

2 708

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

18

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Ożarów w 2023 r., podobnie jak w roku poprzednim, były wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie blisko 15,3 mln zł, co stanowiło 21,7% wszystkich dochodów gminy. Drugim co do wielkości źródłem dochodów była subwencja ogólna z budżetu państwa, którą zrealizowano na poziomie ponad 12,0 mln zł, tj. 17,1% dochodów ogółem. W 2023 r. ważne były również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody te wyniosły blisko 8,0 mln zł i stanowiły 11,4%. Równie istotne były wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), które wykonano na poziomie niespełna 8,0 mln zł (11,4%). W przypadku dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zostały one zrealizowane na poziomie prawie 6,3 mln zł i stanowiły 9,0% łącznych dochodów. Dochody z tego tytułu były niższe o ponad 3,1 mln zł, tj. o 33,4% w stosunku do 2022 r. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 70,6% wszystkich wpływów. W przypadku dochodów własnych, istotnym źródłem były również wpływy z opłaty eksploatacyjnej (ponad 2,1 mln zł) i wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ponad 1,8 mln zł). 

10 głównych źródeł dochodów Gminy Ożarów w 2023 r.

Dochody Gminy Ożarów w 2023 r.

Dochody podatkowe Gminy Ożarów w 2023 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

5,72%

+3,31 pp.

do roku 2022

W strukturze dochodów budżetowych Gminy Ożarów w 2023 r. znalazły się również dotacje i środki na inwestycje. Wartość wykonanych dochodów z tego tytułu w 2023 r. wyniosła  4.014.695,06 zł, tj. więcej o 2.129.254,39 zł niż w roku poprzednim.

Zrealizowane w 2023 r. dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje dotyczyły następujących inwestycji:

Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

74 987 577

-1,58%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

7 406

-0,93%

do roku 2022

6 331

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 076

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

2 121 438

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

236 544

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Gmina Ożarów najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie blisko 25,2 mln zł, co stanowiło 33,6% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i uregulowaniem opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie niemal 15,3 mln zł (suma wydatków w działach 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, które zostały zrealizowane w kwocie blisko 5,8 mln zł. Wydatki te w dużej mierze miały charakter inwestycyjny. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. kosztowało ponad 8,8 mln zł, co stanowiło 11,8% wydatków gminy.

Wydatki Gminy Ożarów w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.

0

B.Z.

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.

0

B.Z.

do roku 2022

-4 753 035

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

2 121 438

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

0%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

0

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Na koniec 2023 r. Gmina Ożarów nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do poprzednich lat gmina utrzymała stabilność w zakresie kwoty zadłużenia. Poziom wygenerowanej w 2023 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo i stabilność finansową.

Kształt WPF Gminy Ożarów wg ostatniej zmiany w 2023 r.